当前位置:首页>>公告通知

湖北省民族歌舞团2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-23 12:42 编辑:向建伟

 第一部分:单位概况

1、主要职能。

宣传党的方针、政策;从事民族民间歌舞等传统艺术的传承、发掘、加工、整理和表演,舞台艺术作品的创作及表演;参与公众文化活动,为观众服务;培养全能型的表演人才;继承和宏扬民族民间文艺事业。

2、机构情况。

下设:办公室、演艺科、文化产业办公室、艺术培训中心、艺术创作中心、舞美设计制作中心。

人员情况。

单位总编制数:62人,其中财政编制34人,经费自理人员28人。年末实有人数:55人,其中财政供养人员29人,比去年减少了2人,是因为财政退休2人,经费自理人员26人。自费人员退休2人。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

2016年决算公开表附件.xls

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

公开01表-公开09表具体格式见州直2016年度部门决算公开表格(参考样式)。

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年全年收入2132.36万元,比2015年总收入1372.55万元增加759.81万元,增加比例:55.36%。增加原因是2015年底结转资金增加以及2016年项目资金增加。

2016年全年支出2191.11万元,比2015年总支出1181.33万元增加1009.78万元,增加比例:85.48%。增加原因是2016年我单位打造了《黄四姐》、《神女》两台剧目,项目资金增加,且按照财政的规定兑现了2015年四项奖金及补发了2014年未发放两项奖金。

2、收入决算情况说明

2016年收入具体构成情况:财政拨款收入1625.96万元,占总收入的76.25%,比2015年增加了256.94万元。增加原因是2015年结转资金增加。其他收入506.40万元,占总收入的23.75%,比2015年增加了502.87万元。增加原因是2016年由湖北省文联、恩施州政府、建始县政府打造的《黄四姐》、国家艺术基金打造的《神女》两台剧目的经费全部纳入其他收入。

3、支出决算情况说明

2016年支出具体构成情况:基本支出1089.65万元,占总支出的49.73%,比2015年增加了523.23万元。增加原因是2016年发放了2015年全年的四项奖金并补发了2014年未发放的两项奖金。项目资金1101.47万元,占总支出的50.27%,比2015年增加了486.56万元。增加原因是2015年年底结转项目资金增加,2016年关于《黄四姐》参加第五届少数民族文艺会演的项目资金增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入:1625.96万元,比上年度增加了256.93万元,主要是因为2016年的项目资金增加,具体构成为:一般公共预算财政拨款:1625.96万元;政府性基金预算财政拨款0元。

本年度财政拨款支出:1702.66万元,比上年度增加了577.45万元,具体构成为:基本支出601.19万元,占总支出的35.31%,比上年度增加了90.89万元;项目支出1101.47万元,占总支出的64.69%,比上年度增加了486.56万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出为1702.66万元,比2015年度一般公共预算财政拨款1125.21万元,增长了577.45万元。增长比例为:51.32%。主要是由于2016年的关于《黄四姐》参加第五届少数民族文艺会演的项目资金增加,2015年项目结转资金增加。

(2)支出结构情况。

支出功能分类科目

2015年度决算

2016年度决算

决算占比

合计

1125.21

1702.66

100%

  一般公共服务支出

14.00

90

5.29%

文化体育与传媒支出

1012.65

1555.27

91.34%

社会保障和就业支出

12.58

0

0

医疗卫生与计划生育支出

26.09

26.62

1.56%

住房保障支出

19.89

30.76

1.81%

文化体育与传媒支出比上年度增加了542.62万元,主要是由于土家音乐剧《黄四姐》参加第五届少数民族文艺会演得到了省委宣传部、省民委、州政府、州财政、州民委等的大力支持,拨付我单位相关项目资金。

(3)支出具体用途情况。

支出功能分类科目

2016年度预算

2016年度决算

预算执行率

合计

1335.99

1702.66

78.46%

  一般公共服务支出

40

90

44.44%

文化体育与传媒支出

1238.75

1555.27

79.65%

社会保障和就业支出

0

0

0

医疗卫生与计划生育支出

26.47

26.62

99.44%

住房保障支出

30.76

30.76

100%

与年初预算对比情况:

一般公共服务支出2016年决算数比预算数增加了50万元,是因为2016年省民委拨付我单位《黄四姐》参加第五届少数民族文艺会演专项经费50万元。文化体育与传媒支出2016年决算数比预算数增加了316.52万元,主要因为2015年底结转资金增加。与年初预算对比情况:

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计:601.19万元,其中:人员经费557.86万元;日常公用经费43.34万元。

科目名称

2016年度决算

2016年度预算

合计

1089.65

599.57

工资福利支出

415.13

315.03

对个人和家庭的补助

216.91

201.20

商品和服务支出

办公费

2.37

1

水费

2.54

2.6

电费

10.24

22.00

差旅费

54.00

5

印刷费

1.13

0

咨询费

4

0

 

手续费

0.06

0

邮电费

2.65

0.6

维修费

0.62

0

劳务费

78.62

2

租赁费

25.13

27

福利费

2.92

7.93

 

专用材料费

0.11

0

其他商品和服务支出

137.66

2.30

培训费

0.01

1.00

公务接待费

0.21

2.00

公务用车运行维护费

2.26

3.00

税金及附加费用

5.12

5.00

工会经费

0

1.73

退休公用经费

0

0.18

基本支出情况,其中人员经费支出情况:工资福利性支出本年度比预算增加了100.10万元,是因为2016年发放了2015年四个月奖金。对个人和家庭补助本年度比预算增加了15.71万元,是因为本年度新增两位财政编制退休职工。公用经费情况:本年度差旅费支出预算执行率较低,是由于我单位2016年赴州外演出较多,《黄四姐》参加了第五届少数民族文艺会演并在全国巡演,歌剧《神女》在全国巡演,导致产生大额差旅费。本年度劳务费支出预算执行率较低,是由于我单位《黄四姐》《神女》两台剧目的打造支付了相关的编导费等费用,且在演出期间需要大量搬运费。本年度其他商品服务支出预算执行率低是由于在打造《黄四姐》《神女》两台剧时,根据剧目需要采购了服装、道具等。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

科目

2016年决算

2016年预算

2015年决算

因公出国(境)费用

0

0

0

公务用车购置及运行费

2.12

3

2.04

公务接待费

0.21

2

3.37

“三公”经费分项预算执行情况。公务用车购置数及保有量:3辆比上年度增加了1辆,2016年购置了运输演出道具车一辆,但我单位严格控制三公经费的支出,公务用车购置及运行费严格按照预算数执行。国内公务接待的批次4、人数28,本年度严格控制三公经费支出,比2015年减少了3.16万元,严格按照公务接待费预算数执行。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2016年单位政府采购总额388.31万元,其中:货物253.17万元,服务135.15万元。货物类支出主要是购买《神女》《黄四姐》服装、舞台设备及道具,单位办公用品,办公设备等。服务类支出主要是《神女》创作经费99.8万元等。

2、国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日单位车辆3台,本年增加1台演出道具车。本年度固定资产购置支出27.64万元。主要购置了办公设备一批,音响设备购置,通用设备等。

3、预算绩效管理开展情况

单位编制年初预算时,同时编制单位项目绩效目标申报表。预算执行过程中严格按照项目绩效申报表执行。单位项目绩效管理运行良好。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

2016医疗卫生与计划生育支出26.62万元,住房保障支出30.76万元。支出情况与上年度无较大增减变化。

责任编辑:向建伟